委屬委管單位2025年審計調(diào)研

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1. 單位名稱

2. 本單位是否設(shè)立獨立的處（科）室負(fù)責(zé)審計工作。

是否

3. 單位黨政主要負(fù)責(zé)同志是否直接分管審計工作。

是否

4. 本單位審計處（科）負(fù)責(zé)人或者分管審計的同志是否具有中級及以上相關(guān)技術(shù)職稱，或者5年以上審計、會計相關(guān)工作經(jīng)驗。

是否

5. 是否配備專職審計人員。

是否

6. 專職審計人員共人。

請選擇

7. 其中中級技術(shù)職稱及以上共人。

請選擇

8. 兼職審計人員共人。

請選擇

9. 2025年，是否制定本單位的內(nèi)部審計計劃。

是否

10. 2025年，是否開展對本單位（含下屬機(jī)構(gòu)）及人員的內(nèi)部審計工作。

是否

11. 2025年開展內(nèi)部審計共次。

請選擇

12. 其中，委托第三方開展次。

請選擇

13. 其中，本單位自行開展次。

請選擇

14. 請逐項列出審計名稱。

15. 內(nèi)部審計工作共發(fā)現(xiàn)問題個，

16. 內(nèi)部審計工作發(fā)現(xiàn)問題涉及金額共元。

17. 是否出具相應(yīng)的內(nèi)部審計報告。

是否

18.

請列出審計報告文件名稱。

19. 是否對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行了整改。

是否

20. 截至目前共個問題整改完畢。

21. 整改完畢問題涉及金額元。

22. 截至目前共個問題正在整改。

23. 正在整改問題涉及金額元。

24. 截至目前，整改率為 %。

25. 截至目前，為本單位挽回?fù)p失元。

26. 本年度共召開次單位黨組（黨委）會議，對審計整改工作進(jìn)行安排部署。

27. 列出審計整改工作安排部署具體黨組（黨委）會議名稱。

28. 開展次本單位以往年度審計發(fā)現(xiàn)問題整改“回頭看”工作。

29. 列出審計發(fā)現(xiàn)問題整改“回頭看”具體的項目名稱。

30.

向有關(guān)機(jī)關(guān)提供審計發(fā)現(xiàn)重大違紀(jì)違法問題線索次。

31.

因?qū)徲嫲l(fā)現(xiàn)問題提出黨紀(jì)、政務(wù)處理建議次。

32. 是否因?qū)徲嫲l(fā)現(xiàn)問題整改健全完善了相關(guān)制度。

是否

33. 共健全完善制度項。

34. 分別列出健全完善制度名稱。

35. 2025年，是否開展審計業(yè)務(wù)相關(guān)培訓(xùn)。

是否

36. 共開展次，培訓(xùn)名稱。

37. 本單位2025年度審計工作亮點及取得榮譽(yù)，請具體描述相關(guān)事項及積極影響。

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