招生考試機構(gòu)內(nèi)部控制管理現(xiàn)狀調(diào)查問卷（區(qū)考試中心）

為全面了解當前招生考試管理工作的現(xiàn)狀，精準識別內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程中的優(yōu)勢與不足，懇請您根據(jù)實際情況填寫問卷。感謝您的大力支持！

（內(nèi)部控制是指通過制度設(shè)計、流程規(guī)范、風險防控、監(jiān)督考核等一系列措施，保障招生考試工作合法合規(guī)、平穩(wěn)有序開展的管理體系。）

1.您所在區(qū)和部門名稱是?

所在區(qū)
所在部門

2.您所在部門在組考過程中的核心職能是否清晰明確?

A. 非常明確B. 比較明確C. 一般D. 不明確

3.考務(wù)管理規(guī)定、管理措施是否覆蓋常規(guī)組考、特殊考生服務(wù)、極端情況應(yīng)對、跨部門聯(lián)動等全方位場景?

A. 全方位覆蓋，無遺漏B. 覆蓋主要場景，特殊場景略有缺失C. 僅覆蓋常規(guī)場景，特殊場景未涉及D. 場景覆蓋零散，存在明顯空白

4.考務(wù)管理規(guī)定、管理措施是否貫穿組考全流程各環(huán)節(jié)，且環(huán)節(jié)間要求無沖突、銜接無斷點?

A. 全過程覆蓋，銜接順暢B. 覆蓋全過程，但部分環(huán)節(jié)銜接不清晰C. 僅覆蓋核心環(huán)節(jié)，部分流程無制度支撐D. 流程覆蓋碎片化，銜接混亂

5.考務(wù)管理規(guī)定、管理措施是否區(qū)分不同崗位要求，且各類人員均能便捷獲取適配的制度內(nèi)容并熟練操作?

A. 崗位差異化明確，全員可及且熟練操作B. 有崗位區(qū)分，但部分人群操作不熟練C. 制度無崗位差異化，通用性強D. 無崗位區(qū)分，且部分人員無法熟練掌握

6.考務(wù)管理規(guī)定、管理措施是否明確組考所需操作流程、人員配置、技術(shù)設(shè)備、物資保障、經(jīng)費使用、數(shù)據(jù)管理等全要素要求，且各要素標準無矛盾?

A. 全要素覆蓋，標準一致B. 覆蓋主要要素，但部分要素要求缺失C. 僅覆蓋核心要素（如人員、技術(shù)），其他要素無規(guī)定D. 要素覆蓋不全，且標準沖突

7.考務(wù)管理制度修訂是否及時?

A. 定期修訂B. 按需修訂C. 偶爾修訂D. 很少修訂

8.您所在區(qū)是否建立各考試項目組考風險管理措施及預(yù)案?

A. 已建立并有效運行B. 已建立但不完善C. 正在建立D. 尚未建立

9.組考的風險防范措施是否到位?

A. 非常到位B. 基本到位C. 部分到位D. 不到位

10.考務(wù)組織過程中內(nèi)部信息傳遞是否及時準確?

A. 非常及時準確B. 基本及時準確C. 偶爾滯后或出錯D. 經(jīng)常出現(xiàn)問題

11.是否有信息保密制度并有效執(zhí)行?

A. 有制度且執(zhí)行良好B. 有制度但執(zhí)行一般C. 制度不完善D. 無相關(guān)制度

12.是否制定組考應(yīng)急預(yù)案并定期演練?

A. 有預(yù)案并定期演練B. 有預(yù)案但演練不足C. 有預(yù)案未演練D. 無預(yù)案

13.招考業(yè)務(wù)內(nèi)部監(jiān)督檢查機制是否健全?

A. 非常健全B. 比較健全C. 一般D. 不健全

14.是否建立考務(wù)相關(guān)工作問題整改與檔案管理制度?

A. 已建立B. 部分建立C. 未建立D. 不清楚

15.現(xiàn)有組考相關(guān)信息系統(tǒng)的穩(wěn)定性與安全性如何?

A. 非常穩(wěn)定安全B. 基本穩(wěn)定安全C. 一般D. 存在明顯問題

16.是否需要市考試院層面提供更多內(nèi)控相關(guān)支持?

A. 非常需要B. 需要C. 一般D. 不需要

17.結(jié)合您自身崗位職責，您認為您負責的組考相關(guān)工作主要面臨哪些方面的風險?（可多選）

流程操作風險（如步驟錯誤、違規(guī)操作）數(shù)據(jù)安全與保密風險（如信息泄露、數(shù)據(jù)丟失）時間節(jié)點延誤風險（如任務(wù)超期）溝通協(xié)調(diào)風險（如信息傳遞失真、職責推諉）技術(shù)系統(tǒng)風險（如系統(tǒng)故障、功能缺陷）外部依賴風險（如合作方失誤、政策變化）廉政與道德風險其他（請注明）

請簡要說明其中最值得關(guān)注的一至兩項風險:

18.您認為近兩年來，本單位在招生考試管理方面取得的主要成績體現(xiàn)在哪些方面?（可多選）

考試組織更加平穩(wěn)規(guī)范，重大考務(wù)零失誤信息化、智能化水平顯著提升制度流程進一步標準化、精細化風險防控能力增強，應(yīng)急處置更加及時有效考生服務(wù)質(zhì)量提升（如咨詢、信息公開等）內(nèi)部管理效率提高（如協(xié)同辦公、數(shù)據(jù)共享等）隊伍建設(shè)與人員能力提升其他（請注明）

19.您認為后續(xù)招生考試管理最應(yīng)加強哪些方面的建設(shè)?（可多選）

信息化與智慧考務(wù)建設(shè)（如系統(tǒng)升級、數(shù)據(jù)支撐作用、AI應(yīng)用）制度標準體系的優(yōu)化與整合全流程風險防控與應(yīng)急預(yù)案的完善人員隊伍建設(shè)與專業(yè)能力培訓數(shù)據(jù)安全與個人隱私保護對外溝通與考生服務(wù)優(yōu)化內(nèi)部協(xié)同與跨部門聯(lián)動機制監(jiān)督考核與問責機制的強化其他（請注明）

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